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我对工厂审核的了解算是比较了解，在安规网潜水也有一小段日子,今天发个帖子来"班门弄斧"一下.
! N" J7 d: y b1 i& V; @其实，大多数的工厂审核都差不多，总的来说是根据ISO9000演变而来吧。。。。GS的工厂审核分为两部分：一是查看文件类资料，二是查看生产现场、仓库、QC部门等等。/ g$ R! ~7 p7 T! Q7 c" Z* O
1 ?" V( M4 }: Q/ L 先看看要准备的文件类资料：当提到文件类资料，要想起两样东东：《程序文件》与《管理手册》
1 ?: }- i! q5 ^$ k! e具体情况如下：
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/ _$ g5 Z$ k& i2 K1：公司管理架构图/质量管理架构图；* b2 N" W+ e8 E7 s* R8 C' `+ T
Note：只需要提供一张图就可以. F, a" q7 t2 Z) g* o9 o& O
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2：生产流程图；
9 {' V/ Q/ E9 |: H2 O; I5 QNote：指申请认证的产品
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3：质量手册；8 t+ G1 I, T+ x
Note：质量手册里面需注明质量保证负责人名字；
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3 x9 G |" o& i d9 R4：质量流程/质量控制流程图（首样检验/过程巡检/最终检验/出厂检验）与检验报告；
8 E3 T( H$ U1 }# x: w Note：一般质量流程图/质量控制流程图为《质量手册》的内容，首样检验、过程巡检、最终检验、出厂检验等检验方案需出现于《质量手册》或《检验指导书》；% d- ?' w2 Y5 H& z& G0 V+ L
$ z5 U% W# `4 [+ {5：设备台帐；
/ n( M+ |) F* M7 N# n Note：设备台帐需分为两本；a：《生产设备台帐》；b：《检测设备台帐》；
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! k! ~6 v9 Q% E% s' g6：所有测试设备的校准记录
; B# M' e' H& ~1 S) V" p* E Note：若申请者的计量实验室通过国家认可相关部门认可，相关校准员通过国家的专门考核，获取证书后可自行校准。若没有上述条件，则需委拖具有资质的校准机构进行校准，获得证书后，才能使用于生产现场.
: V4 T5 _8 g, R5 v工厂审核时，所有计量器具均贴上“校准证”或“合格证”，并按审核工程师要求提供相应量具的证书；同时，应准备好《计量器具台帐》与《校准周期表》。
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8 Y2 D3 u& h5 [7 w* ?% ]上述为文件均需在工厂审核前准备完善；工厂审核时，下述文件有可能被工程师抽查到：
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+ X. n! M1 a6 Y1、 产品更改流程图或文件；
6 n0 t6 d. {0 T' U+ x! ]产品更改时，旧版的产品流程图如何处置？以《技术通知单》的形式进行更改或其他形式？均需要向工程师提供相关文件。
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2、 QC人员及关键岗位人员培训记录，人员的考核制度9 k }0 w9 k) T& C b/ z& P
所有QC人员与关键岗位人员均需培训，经考核后才能上岗。申请者应提供相应的培训资料及考试卷等相关记录。现场审核时，极为关注关键岗位员工操作情况及向操作员提问。
Y8 s4 M3 n3 c( Q例如：一般比较关注产品的安全性，对于绝缘耐压的检测设备比较关注，会产生的问题是：若检测出产品的绝缘耐压不合格时，应该么处置？允许流入下工序吗？有没有不合格品堆放区？6 { @+ ^9 u- E6 s; ~! _
操作员应回答：若发绝缘耐压不合格时，产品绝对不允许流入下工序，我们会把不合格品投入至不合格品堆放区，进行返修。经QC部门检验合格后，才能流入下工序。若返修不合格，则作报废处理。 （操作员的操作应熟练，并且自信回答工程师问题，绝不能回答不知道或对于不合格品，公司没有相应的预防措施等）；
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3、 来料检验及相关文件6 |, h: N; b; t4 _( _. ~; J# c
检验条件，例如：来料是否需要放置特定的环境进行检验？检测设备需要定期维修保养，同时也需有相关制度明文规定。检测设备及量具均需经过有资质的计量机构校准，申请者需提供《校准证书》及《计量器具台帐》：待检物品、合格品及废品均需有相应的堆放区及明确标识。来料检验的实施，需要有：抽样标准、AQL水平、检验方法、判定依据：人员操作能力、测试记录、判定和放行等。同时，应提供《合格供方名录》。
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2 f6 \5 e A" h( g/ w8 ^2 e4、 技术文件9 j: |/ K' d4 t- b
产品图纸及产品技术条件、工艺文件；最近申请认证产品所查出的废、次品各占总产品的百分比等，有可能被抽查；; z* T" z2 X3 E, W" X) y
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5、 顾客投诉和纠正预防措施、不一致产品的控制程序# ]1 M. e; I( Y* G& g+ N. T
若出现顾客投诉，申请者是否有相应的程序处理？申请者应相应的措施解决客户投诉，并需有纠正预防措施。对于不一致产品，在未经检验应该不允许流入市场。
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生产现场检查：( n* F* W1 s8 j0 C9 V7 e& X" g
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审核的场所一般为：8 h/ s. a$ [) N" U
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仓库：仓库条件，零件与成品是否同在一仓库？
7 H! g$ i* a" q7 R仓库对物品存放需要有明确的标识，例如：不合格品、检定来料、检定来料等均需标识清楚；成品的保存与交递记录；领发料的过程，记录，领发料控制文件、BOM（零部件）清单，均有可能被抽查。仓库是否需要恒温恒湿？若需要，则仓库内应有温湿度计，该温湿度计也需有《校准证书》及标签并有每天的温湿度记录。
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{$ m) i7 w+ L- R生产现场：工程师会查看每道工序，《作业指导书》。重点关注关键岗位，特别是关于影响产品安全的岗位。关键岗位的操作员需熟练操作，并且能够回答工程师的问题。QC人员需在生产现场进行“生产过程巡检”；生产现场需要设有“不合格品、废品堆放区”，杜绝不合格品流入下工序。若生产现场没设置“不合格品、废品堆放区”，则会被判为不合格项，需整改后才能顺利获取证书。对于所生产的产品也需要有相关记录，例如：不合格品数量、废品数量等；对于某些关键设备，若需要每天校准，则需要有标准件及每天的校准记录。+ O. s K; G; [ J, ^# U4 u
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QC部门：对于QC部门的检验一般会在检验室及实验室进行，QC部门需要提供《检验指导书》、《计量器具台帐》、关于申请认证产品的所有《检测报告》，包括：来料检验、成品、半成品检验、出厂检验、过程巡件报告等。工程师会叫检验员现场对关键件进行检验，以考察检验员的熟练程度。同时，应准备检验员的相应培训记录及考试卷。重点关注关于产品安全的检验手段、设备及相应的检验报告，不太关注产品性能。工程师会询问，关于产品质量会议方面的问题，一般要准备《质量例会会议纪要》、若产品出现问题后的相关解决方案、纠正预防措施等等。
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/ L+ l4 E$ A; x( d& A: ]一般好象，大概差不多啦！
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忘记了，GS工厂审核是需要提供《内审报告》与相关记录。 |
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[s:83] [s:83] 好文章,需要鼓励哟!版主!!!
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