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标题: 实战GS工厂审核 [打印本页]
作者: 红尘过客    时间: 2008-3-28 15:20
标题: 实战GS工厂审核
我对工厂审核的了解算是比较了解，在安规网潜水也有一小段日子,今天发个帖子来"班门弄斧"一下.
" T& D$ ]0 t8 J5 z0 H0 t4 Z: l, B其实，大多数的工厂审核都差不多，总的来说是根据ISO9000演变而来吧。。。。GS的工厂审核分为两部分：一是查看文件类资料，二是查看生产现场、仓库、QC部门等等。
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% e: R; ~  S+ \6 W  先看看要准备的文件类资料：当提到文件类资料，要想起两样东东：《程序文件》与《管理手册》
' I  t! ?) n8 t具体情况如下：
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. z; l! _  @+ v/ ~1：公司管理架构图/质量管理架构图；+ N1 o" q. \+ x! }. l. H+ [
   Note：只需要提供一张图就可以
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7 c2 p$ W$ M/ t/ O; ?2：生产流程图；
7 O% b1 E6 u2 F% A+ H3 eNote：指申请认证的产品
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3：质量手册；
4 Y3 D: b, C. U- |& j' R4 @. l- jNote：质量手册里面需注明质量保证负责人名字；4 Y( y% Z" W: P7 o. {$ n; |

4 [" r9 B. B" ^( x& `4：质量流程/质量控制流程图（首样检验/过程巡检/最终检验/出厂检验）与检验报告；
3 @+ `' C, I- ?- G. B  K0 O   Note：一般质量流程图/质量控制流程图为《质量手册》的内容，首样检验、过程巡检、最终检验、出厂检验等检验方案需出现于《质量手册》或《检验指导书》；
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5：设备台帐；, u) q9 ?+ R4 ^6 G! t. w7 W
   Note：设备台帐需分为两本；a：《生产设备台帐》；b：《检测设备台帐》；
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1 T' M1 ]+ l" g1 G6：所有测试设备的校准记录
2 A/ Y9 v: c# g/ M2 M7 ~! A   Note：若申请者的计量实验室通过国家认可相关部门认可，相关校准员通过国家的专门考核，获取证书后可自行校准。若没有上述条件，则需委拖具有资质的校准机构进行校准，获得证书后，才能使用于生产现场.1 K' q, O2 {- E9 Q' P" Q; Y$ T/ y
工厂审核时，所有计量器具均贴上“校准证”或“合格证”，并按审核工程师要求提供相应量具的证书；同时，应准备好《计量器具台帐》与《校准周期表》。- ]- V$ ~/ t) Z, x
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上述为文件均需在工厂审核前准备完善；工厂审核时，下述文件有可能被工程师抽查到：
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1、    产品更改流程图或文件；
" d; }( K3 l- \6 n$ d产品更改时，旧版的产品流程图如何处置？以《技术通知单》的形式进行更改或其他形式？均需要向工程师提供相关文件。
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( i. ?# D: |. R1 y9 J$ K2、    QC人员及关键岗位人员培训记录，人员的考核制度
6 B6 s2 M6 _! d$ |所有QC人员与关键岗位人员均需培训，经考核后才能上岗。申请者应提供相应的培训资料及考试卷等相关记录。现场审核时，极为关注关键岗位员工操作情况及向操作员提问。' @8 f1 S: W& Z, Z: T" N
例如：一般比较关注产品的安全性，对于绝缘耐压的检测设备比较关注，会产生的问题是：若检测出产品的绝缘耐压不合格时，应该么处置？允许流入下工序吗？有没有不合格品堆放区？1 j/ W* V$ C) K5 I
操作员应回答：若发绝缘耐压不合格时，产品绝对不允许流入下工序，我们会把不合格品投入至不合格品堆放区，进行返修。经QC部门检验合格后，才能流入下工序。若返修不合格，则作报废处理。 （操作员的操作应熟练，并且自信回答工程师问题，绝不能回答不知道或对于不合格品，公司没有相应的预防措施等）；
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3、    来料检验及相关文件
' W. B! T: k' z3 ~9 @, x( y' b检验条件，例如：来料是否需要放置特定的环境进行检验？检测设备需要定期维修保养，同时也需有相关制度明文规定。检测设备及量具均需经过有资质的计量机构校准，申请者需提供《校准证书》及《计量器具台帐》：待检物品、合格品及废品均需有相应的堆放区及明确标识。来料检验的实施，需要有：抽样标准、AQL水平、检验方法、判定依据：人员操作能力、测试记录、判定和放行等。同时，应提供《合格供方名录》。" r2 N3 d0 z$ Y$ j# ~* |5 G6 z
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4、    技术文件
& |3 J' M5 i1 P- g产品图纸及产品技术条件、工艺文件；最近申请认证产品所查出的废、次品各占总产品的百分比等，有可能被抽查；4 K2 v: [9 ?! F8 n7 _' i
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5、    顾客投诉和纠正预防措施、不一致产品的控制程序$ r# ?% y" [* S, h; Q
若出现顾客投诉，申请者是否有相应的程序处理？申请者应相应的措施解决客户投诉，并需有纠正预防措施。对于不一致产品，在未经检验应该不允许流入市场。  L; c4 A/ [! ]1 ]

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* \8 Y9 y# v- h3 I9 v生产现场检查：7 F8 u0 s8 j# w

6 o3 R* K% c. i( Z3 Q审核的场所一般为：( W; z& i8 t( P' B, e' X& c: ^! K6 f

/ Q. H4 l3 ^. R4 W/ S8 `仓库：仓库条件，零件与成品是否同在一仓库？8 [. N  v% X2 @
仓库对物品存放需要有明确的标识，例如：不合格品、检定来料、检定来料等均需标识清楚；成品的保存与交递记录；领发料的过程，记录，领发料控制文件、BOM（零部件）清单，均有可能被抽查。仓库是否需要恒温恒湿？若需要，则仓库内应有温湿度计，该温湿度计也需有《校准证书》及标签并有每天的温湿度记录。# s& d- e" b4 a9 f6 I

; M! x0 C! T" g: \生产现场：工程师会查看每道工序，《作业指导书》。重点关注关键岗位，特别是关于影响产品安全的岗位。关键岗位的操作员需熟练操作，并且能够回答工程师的问题。QC人员需在生产现场进行“生产过程巡检”；生产现场需要设有“不合格品、废品堆放区”，杜绝不合格品流入下工序。若生产现场没设置“不合格品、废品堆放区”，则会被判为不合格项，需整改后才能顺利获取证书。对于所生产的产品也需要有相关记录，例如：不合格品数量、废品数量等；对于某些关键设备，若需要每天校准，则需要有标准件及每天的校准记录。# u7 h, g8 G1 m5 r6 w: N

0 x2 W0 }+ ^$ j4 c9 Y2 u/ JQC部门：对于QC部门的检验一般会在检验室及实验室进行，QC部门需要提供《检验指导书》、《计量器具台帐》、关于申请认证产品的所有《检测报告》，包括：来料检验、成品、半成品检验、出厂检验、过程巡件报告等。工程师会叫检验员现场对关键件进行检验，以考察检验员的熟练程度。同时，应准备检验员的相应培训记录及考试卷。重点关注关于产品安全的检验手段、设备及相应的检验报告，不太关注产品性能。工程师会询问，关于产品质量会议方面的问题，一般要准备《质量例会会议纪要》、若产品出现问题后的相关解决方案、纠正预防措施等等。
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一般好象，大概差不多啦！+ F  @! y" h+ f0 b. W( C. [- M

) H4 @7 h; B' I9 ]7 h忘记了，GS工厂审核是需要提供《内审报告》与相关记录。
作者: wwnw_007    时间: 2008-3-28 15:33
  [s:83]  [s:83] 好文章,需要鼓励哟!版主!!!
作者: 红尘过客    时间: 2008-3-28 15:44
谢谢夸奖.......4 s! B9 j2 H% W- g+ e3 j. C0 K

4 }( ~, |* f/ n  L/ x' V, R( j. D9 C8 }4 s% Z+ y
其实，我曾经想过写一些关于ISO9001,ISO14001与OHSMS18001三标一体化外审的文章，但发现对于OHSMS18001这个标准不是很熟悉，所以不敢胡扯啦!
作者: 啊呀    时间: 2008-3-28 15:52
LZ谢谢了,好方章
作者: tony0421    时间: 2008-3-28 16:28
写的不错。
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/ H( F/ ?( h8 \所提到的体系文件的名称在不同的企业里有不同的叫法。
作者: 红尘过客    时间: 2008-3-28 16:40
其实，外审当天还是要注意点小技巧，例如，接待礼仪，挑选比较懂技术的员工陪同一起审核，这些是必要的；
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在工厂审核中，最最为关注的就是不合格品的处理。。。。。。  W6 Q0 Z% e; S4 `8 s

$ r$ |3 [% d' M6 {; L" _* ~曾经也遇到过，被一个变态审核员抓“特殊量具”的校准方法不放，说集团内部的校准不承认。因为，“特殊量具‘不同一般量具，特殊量具是我们企业内部所使用的，集团内部所使用，也是内部的高级工程师自己制造出来。。。。
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( P) s. n( t+ U4 K; E2 t当天，不能明着跟他吵，只能偷偷溜出去跟他们经理打个电话沟通沟通，请教。。。。4 u$ X+ u! c# R
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结果，嘿嘿。。。。。。。, v8 P: R) K, J, z: q! e2 S7 s' Q; b
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很怀念以前在工厂从事QC工作的日子！
作者: WENDYWANG    时间: 2008-3-28 17:04
挺详细的,顶了,呵呵
作者: frankpeng    时间: 2008-3-28 19:37
引用第0楼红尘过客于2008-03-28 15:20发表的 实战GS工厂审核 :
- N0 ^$ l) ~% m" l我对工厂审核的了解算是比较了解，在安规网潜水也有一小段日子,今天发个帖子来"班门弄斧"一下.; t3 {) \# c0 k8 S+ _
其实，大多数的工厂审核都差不多，总的来说是根据ISO9000演变而来吧。。。。GS的工厂审核分为两部分：一是查看文件类资料，二是查看生产现场、仓库、QC部门等等。1 ?1 `7 \5 w& o, l5 G# j: I
: A, Z; n3 d) ]2 W  l
  先看看要准备的文件类资料：当提到文件类资料，要想起两样东东：《程序文件》与《管理手册》6 D" Z2 q5 a6 d$ o
具体情况如下：3 B- O5 H0 S/ l2 W1 |0 C0 C2 @
.......
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只能算ISO9000审核的一部分，最多也只能说ISO9000审核的大部分内容，但最核心部分，楼主就提到一点，现补充一下，当作交流吧。。。。
2 i9 @$ E% K; |* l' T5 wISO9000审核除包括以上全部（这里指的是ISO9000第一次认证审核，监督审核就不讨论了），还有
* K& o3 ?! U8 {) u: d4 u8 @- ~9 ~最重要的，管理评审及经营方针，如是TS16949审核，那还包括产品审核等，也许楼主忘记写了，
5 h9 u5 h! B9 c0 a1 Q" b附管理评审文件，供大家参考。。。。
作者: michaeljia    时间: 2008-3-29 08:22
谢谢楼主
作者: hujin01    时间: 2008-3-29 09:56
我们说的是GS工厂审查,又不是体系的,如果是年审的话,一般还与楼主说的差不多~可能一些公司,在这个基础上会有些增减!这个要工程当场审查思路了~!
作者: 红尘过客    时间: 2008-3-30 22:32
我觉得,frankpeng 所提供的附件内容很好啊!6 A+ J0 h" I" y

7 Z1 L9 ~6 k2 |其实,我还没接触过TS16949,孤陋寡闻地说,因为长期接触安规方面的工厂审核,所以还是比较了解安规方面的........./ x; G) P2 R; B
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如果，想当年去了那家可以发ISO9000的认证公司上班，估计今天还能说点关于ISO等相关的事宜
作者: yuanhao177    时间: 2008-4-11 17:17
ETL,UL,ITS,SGS ,CCC我都经历过,其实工厂审核都差不多,这些资料我都备份的,来了审核的我就直接复印给他,然后一起侃侃大山,我觉得没啥!
作者: weidadei    时间: 2008-7-23 16:40
楼上的也是牛人啊



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